{"id":9843,"date":"2022-11-07T11:52:34","date_gmt":"2022-11-07T10:52:34","guid":{"rendered":"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/?p=9843"},"modified":"2025-09-03T13:02:47","modified_gmt":"2025-09-03T11:02:47","slug":"que-impuestos-tengo-que-retener-y-cuando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/blog\/que-impuestos-tengo-que-retener-y-cuando\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 impuestos tengo que retener y cu\u00e1ndo?"},"content":{"rendered":"\n<p>Si amas algo d\u00e9jalo ir&#8230; O eso dicen. Por eso la palabra retener suena tan mal. Y si ya se habla de impuestos retenidos o de retener para Hacienda suena todav\u00eda peor. \u00bfSer\u00e1 que Hacienda no te ama y por eso te retiene? Ni confirmamos ni desmentimos\u2026 \u00bfEres aut\u00f3nomo y no tienes claro qu\u00e9 es retener impuestos? Vamos que te hablamos de las retenciones fiscales y de c\u00f3mo calcular la tuya.<\/p>\n\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_76 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\"><\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/blog\/que-impuestos-tengo-que-retener-y-cuando\/#%C2%BFQue_significa_impuesto_retenido\" >\u00bfQu\u00e9 significa impuesto retenido?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/blog\/que-impuestos-tengo-que-retener-y-cuando\/#%C2%BFQuien_tiene_que_retener_impuestos\" >\u00bfQui\u00e9n tiene que retener impuestos?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/blog\/que-impuestos-tengo-que-retener-y-cuando\/#%C2%BFComo_funciona_la_retencion_de_IRPF_en_las_facturas\" >\u00bfC\u00f3mo funciona la retenci\u00f3n de IRPF en las facturas?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/blog\/que-impuestos-tengo-que-retener-y-cuando\/#Impuestos_repercutidos_y_retenidos_IVA\" >Impuestos repercutidos y retenidos: IVA<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"#\" data-href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/blog\/que-impuestos-tengo-que-retener-y-cuando\/#Calculo_de_las_retenciones\" >C\u00e1lculo de las retenciones<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_significa_impuesto_retenido\"><\/span>\u00bfQu\u00e9 significa impuesto retenido?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Retener impuestos significa que t\u00fa como trabajador recaudas parte de tus impuestos para el Estado. Es decir, que a diferencia de otras personas a las que el Estado les exige en ciertos momentos del a\u00f1o que paguen los impuestos que deben, cuando tienes impuestos retenidos significa que vas aportando t\u00fa mismo el impuesto a trav\u00e9s de tus facturas. Lo vemos m\u00e1s en detalle.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando pasas una factura al cliente, hay varios conceptos que tienes que especificar: tu nombre, el n\u00famero de factura, la fecha de devengo, el importe, los impuestos\u2026 Bien, pues hay ciertos aut\u00f3nomos que, al igual que a\u00f1aden el IVA u otros detalles, tambi\u00e9n tienen que a\u00f1adir sus retenciones de impuestos (es decir, su <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/irpf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">IRPF<\/a>). As\u00ed, junto a la suma de su servicio, deben incluir un porcentaje de IRPF que resta a lo que van a ingresar. Lo vemos en esta imagen.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/Factura_con_impuestos_retenidos-1440x572.png\" width=\"1440\" height=\"572\" srcset=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/Factura_con_impuestos_retenidos-300x119.png 300w, https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/Factura_con_impuestos_retenidos-1024x407.png 1024w, https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/Factura_con_impuestos_retenidos-768x305.png 768w, https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/Factura_con_impuestos_retenidos-1536x611.png 1536w, https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/Factura_con_impuestos_retenidos-2048x814.png 2048w, https:\/\/taxfix.com\/es-es\/wp-content\/uploads\/Factura_con_impuestos_retenidos-1440x572.png 1440w\" class=\"wp-block-image__media\" sizes=\"auto, (min-width: 1000px) 768px, calc(100vw - 48px)\" alt=\"Ejemplo de factura con retenci\u00f3n de impuestos\"><\/div>\n\n\n<p>Como ves, el aut\u00f3nomo que retiene impuestos deja de ingresar en cada factura una parte para ir contribuyendo al Estado, en vez de que venga despu\u00e9s Hacienda a reclamarlo. As\u00ed, es el cliente el que est\u00e1 pagando (a trav\u00e9s de la factura) su porcentaje de IRPF. A esto se le llama impuesto retenido.<\/p>\n\n\n<\/div> <!-- .c-body -->\n\n<div class=\"b-cta-mini m-mint m-align-left\">\n    \n    <div class=\"b-cta-mini__content\">\n\n        \n        \n        <div class=\"b-cta-mini__body\">\n            <div class=\"b-block-body\"><h3><strong>Oye y que por cierto\u2026<\/strong><\/h3>\n<p>\u00a1Tenemos una forma mucho m\u00e1s sencilla de hacer tus facturas! Con nuestro servicio de facturaci\u00f3n se crean autom\u00e1ticamente y puedes aplicar tus impuestos retenidos con un par de clics. \u00a1Muuuy \u00fatil!<\/p>\n<\/div>\n        <\/div>\n\n        \n        \n        <div class=\"b-cta-mini__action\">\n\n            <a data-js=\"openAuth\" data-view=\"registrarse\" href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/app\/signup\" class=\"gtm-get-started-button c-button m-large\" data-variant=\"bookkeeping\"onClick=\"javascript:setVariantAndInitialTier('bookkeeping', '');\">Hacer mis facturas online<\/a>\n\n\n        <\/div>\n\n        \n    <\/div>\n<\/div> <!-- .b-cta-mini -->\n\n<div class=\"c-body\">\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQuien_tiene_que_retener_impuestos\"><\/span>\u00bfQui\u00e9n tiene que retener impuestos?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Mucho hablar de impuestos retenidos pero\u2026 \u00bfQui\u00e9n puede retener impuestos? Pues tienes que saber que para aplicar <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/autonomos\/retencion-irpf-facturas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">retenciones de IRPF a tus facturas<\/a> tienes que cumplir dos requisitos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ser un aut\u00f3nomo profesional.<\/li>\n\n\n\n<li>Cobrar m\u00e1s del 70% de tu facturaci\u00f3n de otros aut\u00f3nomos o empresas espa\u00f1olas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>O sea, que los aut\u00f3nomos empresariales o los profesionales que no lleguen a ese porcentaje de facturaci\u00f3n deber\u00e1n pagar su IRPF trimestralmente con el <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/modelo-130\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">modelo 130<\/a> y no reteniendo impuestos.<\/p>\n\n\n<\/div> <!-- .c-body -->\n\n<div class=\"b-highlight-mini m-blue m-align-left\">\n    <div class=\"b-block-body\">\n        <h3><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00bfNo entiendes ni papa?<\/strong> <\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Mejor que te leas entonces nuestras gu\u00edas:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/autonomos\/tipos-de-autonomos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tipos de aut\u00f3nomos<\/span><\/a><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/autonomos\/declaraciones-de-impuestos\/pagar-el-irpf-trimestral-de-autonomos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pagar el IRPF trimestral de aut\u00f3nomos<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n    <\/div>\n<\/div> <!-- .b-highlight-mini -->\n\n<div class=\"c-body\">\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFComo_funciona_la_retencion_de_IRPF_en_las_facturas\"><\/span>\u00bfC\u00f3mo funciona la retenci\u00f3n de IRPF en las facturas?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>La magia detr\u00e1s de estas retenciones fiscales es que ser\u00e1n tus clientes los que pagar\u00e1n por ti. Te lo explicamos.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Env\u00edas la factura a tus clientes, especificando que est\u00e1s aplicando una retenci\u00f3n del 15% de IRPF (por norma general es este porcentaje, aunque hay reducciones opcionales del IRPF de aut\u00f3nomos durante los primeros a\u00f1os).<\/li>\n\n\n\n<li>Tus clientes te pagan la cantidad de la factura pero sin la retenci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Luego, a trav\u00e9s del modelo 111, tus clientes notifican a Hacienda que est\u00e1s contribuyendo. Vamos, que t\u00fa como aut\u00f3nomo dejas de cobrar una parte de la factura (la retenci\u00f3n de IRPF) que tu cliente ingresa directamente a Hacienda por ti.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Presentas anualmente el modelo 190.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Impuestos_repercutidos_y_retenidos_IVA\"><\/span>Impuestos repercutidos y retenidos: IVA<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Hemos hablado del rey de los impuestos retenidos, pero es inevitable hablar del virrey: el IVA. Los aut\u00f3nomos tambi\u00e9n retienen IVA, se hace a trav\u00e9s del <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/iva-soportado\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">IVA soportado<\/a>. Cada vez que compras materiales o servicios para desarrollar tu actividad est\u00e1s pagando un IVA en el precio, es decir, est\u00e1s soportando (adelantando) un IVA que no te corresponde pagar. Despu\u00e9s, cuando vendas tus servicios, aplicar\u00e1s tambi\u00e9n un IVA que estar\u00e1s cobrando por Hacienda. Es decir, estar\u00e1s recaudando IVA para Hacienda a trav\u00e9s del <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/iva-repercutido\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">IVA repercutido<\/a>. Estos son los impuestos repercutidos y retenidos de los aut\u00f3nomos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Calculo_de_las_retenciones\"><\/span><strong>C\u00e1lculo de las retenciones<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Si has seguido con atenci\u00f3n este art\u00edculo habr\u00e1s aprendido qu\u00e9 son las retenciones y cu\u00e1les existen. Ahora solo queda aprender a calcular los impuestos retenidos. \u00a1Vamos!<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00e1lculo de las retenciones de IRPF<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Existe una tabla de la AEAT para el c\u00e1lculo de retenciones muy completa. Puedes consultarla, y comprobar\u00e1s la retenci\u00f3n espec\u00edfica de tu tipo de actividad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00e1lculo de las retenciones de IVA<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En tu<a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/libro-de-registro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">s libros registro de aut\u00f3nomo<\/a> tendr\u00e1s que ir apuntando todos los gastos de IVA que vayas soportando durante el trimestre, al igual que los ingresos de IVA que vayas cobrando. Cuando acabe el trimestre, tendr\u00e1s que echar cuentas. \u00bfHas pagado m\u00e1s IVA de tus compras que el que has recaudado con tus ventas? Hacienda te debe dinero. \u00bfHas recaudado m\u00e1s IVA de tus servicios del que has pagado con tus gastos? Entonces debes la diferencia a Hacienda. El mecanismo es sencillo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Solo queda presentar los n\u00fameros en el <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/diccionario\/modelo-303\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">modelo 303<\/a> de IVA trimestral y luego anualmente el resumen de tooodos tus declaraciones trimestrales con el modelo 390. Es un rollo, no vamos a neg\u00e1rtelo, pero es necesario. Que tambi\u00e9n te decimos, si te quieres dejar de movidas puedes dejarlo en manos de tu asesor fiscal de <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Taxfix<\/a>.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfAlguien ha dicho gestor online? Si, si\u2026 <a href=\"https:\/\/taxfix.com\/es-es\/autonomos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Taxfix<\/a> es la mejor asesor\u00eda fiscal online que vas a encontrar. Tenemos muchos aut\u00f3nomos content\u00edsimos, y es que todos tienen un asesor online personal con el que pueden hablar y que presenta sus impuestos por ellos. Un lujo. Porque a ver\u2026 \u00bfqui\u00e9n mejor que un asesor fiscal profesional para ocuparse de estas cosas?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si amas algo d\u00e9jalo ir&#8230; O eso dicen. Por eso la palabra retener suena tan mal. Y si ya se habla de impuestos retenidos o de retener para Hacienda suena todav\u00eda peor. \u00bfSer\u00e1 que Hacienda no te ama y por eso te retiene? 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